Comprobantes de Compra
¿Cómo importo mis facturas de compra desde Portal IVA ARCA?
Para importar tus facturas de compra desde el Portal IVA de ARCA a Xubio, exportá el archivo CSV desde ARCA y después importalo en Xubio desde Compras > Comprobantes de Compra. Antes de importar, elegí cómo se asigna el producto a cada comprobante desde el nuevo campo Asignación de producto.
Cómo importar tus facturas de compra
Desde el Portal IVA de ARCA, andá a Libro Compras > Importar comprobantes desde ARCA y descargá el archivo CSV.
Ingresá a Compras > Comprobantes de Compra y seleccioná Acciones > Importar > Desde Portal IVA (ARCA).
Elegí cómo se asigna el producto (la vemos en detalle abajo) y subí el .zip: vas a ver un informe con los comprobantes importados y rechazados.
Opciones para asignar el producto a cada comprobante
Producto genérico
Todos los comprobantes se cargan con el producto genérico correspondiente a su alícuota de IVA. Es la opción que viene por defecto.
Producto asociado al proveedor
Usa el producto que tengas configurado en la ficha de cada proveedor. Si el proveedor no tiene un producto asociado, o si el que tiene configurado no coincide con la alícuota del comprobante, se asigna el producto más usado para ese proveedor y esa alícuota; si no hay historial, se asigna el producto genérico.
Producto más usado
Asigna el producto que más se usó antes con ese proveedor para esa alícuota. Si no hay historial, se asigna el producto genérico.
Debajo del campo vas a ver un texto que te explica qué hace la opción elegida.
Mirá cómo hacerlo en video
📌 Importante
- La opción que elijas en “Asignación de producto” es la misma que se usa en el importador de “Mis Comprobantes”: si la cambiás en uno, se refleja en el otro.
- Si tu cuenta ya tenía tildado el check anterior, al usar el importador por primera vez con este cambio vas a ver seleccionada la opción “Producto más usado”, para no alterar el comportamiento que ya tenías.
- Te recomendamos no editar el archivo para evitar errores en su formato.
- Las percepciones de Ingresos Brutos se vinculan a la provincia del proveedor. Si el proveedor no tiene una provincia configurada, el dato no se importa y deberás ingresarlo manualmente.