¿Cómo facturo una orden de compra en Xubio Argentina?

Pasos para facturar una orden de compra

En la barra de navegación superior ingresa en “Compras / Orden de Compra”.
Dentro de la grilla elige la orden de compra que deseas facturar y selecciona el botón “Facturar”. Luego completa los siguientes campos:

Proveedor: Xubio traerá el proveedor de tu orden de compra.
Condición de Pago: elige si la modalidad de pago de la factura es en Cuenta Corriente o al Contado. Si la factura de compra que estás agregado es al Contado, luego tienes que agregar la forma de pago.
Comprobante: aquí no deberás realizar ningún cambio, ya que la opción predeterminada es Factura.
Número: completa el número de la factura de compra con el formato X-0000-00000000.
Fecha: ingresa la fecha de tu factura de compra. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
Vencimiento del Pago: si elegiste que tu factura de compra es en Cuenta Corriente, deberás ingresar la fecha de vencimiento para pagarla. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.

Una vez cargada la información de tu factura, verás que aparecerán los productos y cantidades ingresados en tu orden de compra. En caso de querer agregar nuevos productos a la factura puedes hacerlo seleccionando “Agregar ítem” y completando los siguientes campos:

Producto/Servicio: selecciona el producto o servicio de tu factura de compra o agrégalo seleccionando “Crear Producto/Servicio”.
Cantidad: ingresa la cantidad de unidades que has comprado de tu producto o servicio.
Precio: ingresa el precio de tu producto o servicio.
IVA: Xubio calculará tus impuestos automáticamente por ti, por lo que es necesario que modifiques este campo. Pero si en la factura no te agregaron el IVA correctamente, puedes modificarlo al importe que quieras.
No gravado: ingresa el precio no gravado del producto o servicio que compraste en el caso de que haya. Xubio entiende que sobre este valor no deberá calcular el IVA.

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”

Depósito: selecciona en qué depósito ingresará la mercadería que compraste. Si no trabajas con múltiples depósitos, no es necesario que realices ninguna modificación.
Moneda: selecciona la moneda de tu factura de compra. Si la moneda es Pesos Argentinos, no es necesario que modifiques este campo.
Provincia Destino: provincia a la cual deseas imputar contablemente esta factura de compra. Xubio trae por default la provincia de tu proveedor, pero si quieres, puedes modificarlo.
Lista de Precios: elige la lista de precios de compra para esta factura. De esta forma, no tienes que ingresar los precios de tus productos o servicios, Xubio los cargará por ti según la lista que hayas elegido.
Fecha Fiscal: ingresa la fecha fiscal y contable. Este campo te ayudará a imputar correctamente facturas de meses anteriores en periodos posteriores para las liquidaciones impositivas de IVA.
Observaciones: Información adicional que desees agregar.

Ayuda adicional

Percepciones e Impuestos: Ingresa las percepciones que te haya hecho tu proveedor completando los siguientes campos:

Percepción/Impuesto: selecciona la percepción o el impuesto interno que quieras agregar.
Observaciones: información adicional que desees agregar a la percepción.
Importe: ingresa el importe de la percepción o impuesto.

Si tu factura de compra tiene más de una percepción o impuesto interno simplemente selecciona “Agregar percepción” y vuelve a completar los campos.

Recomendaciones

Solo podrás facturar aquellas órdenes de compra que dentro de la grilla se encuentren en estado “Aprobadas”.
Puedes facturar varias órdenes de compra a la vez si corresponden a un mismo proveedor.
Mientras más completa sea la información de tu factura, podrás obtener reportes automáticos más detallados.
Para llevar únicamente la contabilidad de tu empresa, no es necesario que ingreses los detalles de cada producto o servicio. Puedes optar por un ingresar un producto genérico.