Errores frecuentes al realizar comprobantes de venta

Encuentra el mensaje que te muestra Xubio al crear, guardar o enviar a la DIAN un comprobante de venta, por qué aparece y cómo solucionarlo.

¿Cómo uso esta guía?

Copia una parte del mensaje que te muestra Xubio (por ejemplo, la regla de la DIAN como FAD06) y escríbela en el buscador. Cada error tiene la causa y los pasos para solucionarlo.

Antes de enviar a la DIAN

La mayoría de los rechazos se evitan revisando tres cosas: los datos de tu empresa en Configuración > Mi empresa, la ficha del cliente y el punto de numeración en Configuración > Mis facturas.

¿No encuentras tu error?

Si el mensaje que ves no está en esta lista o la solución no funciona, contacta al equipo de soporte de Xubio con una captura del mensaje.

Busca tu error por el mensaje o una palabra clave

Datos de tu empresa y de tus clientes3

Numeración, PIN y consecutivos6

Fecha y formato del documento2

Datos de tu empresa y de tus clientes

Nombre	Descripción
Regla FAD06: Valor del CUFE no está calculado correctamente	Mensaje: «Factura SETT-1 Validación contiene errores en campos mandatarios. Regla: FAD06, Rechazo: Valor del CUFE no está calculado correctamente». Por qué aparece: al enviar documentos de prueba a la DIAN, el NIT configurado en Mi empresa no coincide con el nombre de la empresa (validación de la DIAN). Cómo solucionarlo: compara tu RUT con los datos de Configuración > Mi empresa, corrige lo que no coincida y guarda. Luego intenta enviar de nuevo. Si el error sigue, elimina el punto de numeración de prueba y créalo otra vez desde un consecutivo posterior, para que tome los datos actualizados de la empresa.
Debe configurar el departamento de su empresa	Mensaje: «Factura SETT-1. Debe configurar el departamento de su empresa». Por qué aparece: no completaste el departamento de tu empresa. Cómo solucionarlo: ingresa a Configuración > Mi empresa, completa los campos Departamento, Municipio y Código postal, y guarda.
DV no corresponde al NIT informado	Por qué aparece: el cliente de la factura tiene mal el dígito de verificación (DV). Cómo solucionarlo: ingresa a Ventas > Clientes y haz clic en el nombre del cliente. Borra el NIT y escríbelo de nuevo para que Xubio calcule el DV correcto. Luego guarda los cambios.

Numeración, PIN y consecutivos

Nombre	Descripción
Regla 90: Documento procesado anteriormente	Mensaje: «Validación contiene errores en campos mandatarios. Regla: 90, Rechazo: Documento procesado anteriormente. Regla: FAJ43b, Notificación: Nombre informado no corresponde al registrado en el RUT con respecto al NIT suministrado». Por qué aparece: la DIAN ya tiene registrados esos consecutivos, por ejemplo porque hiciste pruebas de facturación electrónica con otro proveedor tecnológico. Cómo solucionarlo: 1) Ingresa a Ventas > Comprobantes de venta, selecciona todos los comprobantes de prueba y elimínalos desde Acciones > Eliminar. 2) Ingresa a Configuración > Mis facturas, abre el punto de venta de pruebas (prefijo SETT) y, en todas las filas de comprobantes, cambia el último utilizado a 99. Guarda y haz clic en generar los comprobantes de prueba. 3) Desde Ventas > Comprobantes de venta, envía a la DIAN los nuevos comprobantes, que arrancan en el número 100.
Debe configurar su PIN para realizar Notas de Débito y Notas de Crédito	Por qué aparece: al enviar notas débito o notas crédito a la DIAN, el PIN del punto de venta tiene espacios o está mal escrito. Cómo solucionarlo: ingresa a Configuración > Mis facturas y abre el punto de venta de facturación electrónica definitiva (no el de pruebas). En las filas de Nota Débito y Nota Crédito, desplázate hacia la derecha hasta la columna PIN y verifica que diga 75315, completo y sin espacios.
El UUID del documento es diferente al UUID calculado	Por qué aparece: al enviar notas débito o notas crédito a la DIAN, el PIN del punto de venta tiene espacios o está mal escrito. Cómo solucionarlo: ingresa a Configuración > Mis facturas y abre el punto de venta de facturación electrónica definitiva (no el de pruebas). En las filas de Nota Débito y Nota Crédito, desplázate hacia la derecha hasta la columna PIN y verifica que diga 75315, completo y sin espacios.
Ha ocurrido un error inesperado. Código de error: 27d67413-c7b0-4590-9714-b89aa51c6e6d	Por qué aparece: al enviar a la DIAN una factura, nota crédito, nota débito o documento soporte, Xubio no actualizó el último utilizado del punto de venta configurado con numeración Automática. Cómo solucionarlo: revisa cuál fue el último número enviado a la DIAN: en Ventas > Comprobantes de venta para facturas, notas crédito y notas débito, y en Compras > Comprobantes de compra para documentos soporte. Luego ingresa a Configuración > Mis facturas, abre el punto de venta definitivo, escribe ese número en la casilla Último utilizado y vuelve a enviar el documento.
JSONObject["technicalKey"] not found	Por qué aparece: intentas enviar una factura a la DIAN con una resolución de documento equivalente electrónico (POS electrónico), o la resolución tiene algún error y hay que desvincular el prefijo de Cadena y asociarlo de nuevo. Cómo solucionarlo: revisa qué resolución tienes configurada y valida la asociación de prefijos en la DIAN. Si es una resolución de POS electrónico, solicita en la DIAN una nueva resolución, pero de factura electrónica.
El talonario no tiene configurado un número de resolución	Por qué aparece: el punto de venta de facturación no tiene los datos de tu resolución de facturación vigente. Cómo solucionarlo: ingresa a Configuración > Mis numeraciones y haz clic en el nombre del punto de facturación. Revisa que las columnas Resolución, Primer componente del talonario, Último componente del talonario, Fecha desde y Fecha hasta tengan los mismos datos de tu resolución.

Fecha y formato del documento

Nombre	Descripción
La fecha del comprobante debe ser igual a la fecha de transmisión a la DIAN	Por qué aparece: intentas enviar a la DIAN una factura con una fecha distinta a la de hoy. Cómo solucionarlo: cambia la fecha de la factura a la de hoy, guarda y envíala a la DIAN.
Rechazo: error en el esquema	Por qué aparece: completaste los campos de orden de referencia y fecha de la orden en una nota crédito. Cómo solucionarlo: ingresa a la nota crédito, haz clic en Más opciones y desactiva la opción Orden de pedido. Guarda los cambios y envíala a la DIAN.

Punto de venta1

Valores, impuestos y cobro5

Envío por correo1

Punto de venta

Nombre	Descripción
Cannot invoke "java.lang.Long.longValue()" because "puntoVentaID" is null	Por qué aparece: intentas crear un comprobante de venta (por ejemplo, desde el signo + de Ventas > Comprobantes de venta) y la cuenta no tiene ningún punto de numeración creado, o ninguno está marcado como Activo. Cómo solucionarlo: ingresa a Configuración > Mis facturas. Si no tienes un punto de numeración para ventas, créalo. Si ya lo tienes, ábrelo y marca el campo Activo para que Xubio lo use al crear comprobantes de venta.

Nombre

Descripción

Cannot invoke "java.lang.Long.longValue()" because "puntoVentaID" is null

Por qué aparece: intentas crear un comprobante de venta (por ejemplo, desde el signo + de Ventas > Comprobantes de venta) y la cuenta no tiene ningún punto de numeración creado, o ninguno está marcado como Activo. Cómo solucionarlo: ingresa a Configuración > Mis facturas. Si no tienes un punto de numeración para ventas, créalo. Si ya lo tienes, ábrelo y marca el campo Activo para que Xubio lo use al crear comprobantes de venta.

Valores, impuestos y cobro

Nombre	Descripción
No se pudo completar la operación. Error en inconsistencia de totales	Mensaje: «No se pudo completar la operación. Error en inconsistencia de totales. Por favor, contáctese con el equipo de soporte técnico». Por qué aparece: al volver a guardar un documento editado con muchos ítems, el valor total no se actualiza y Xubio detecta una diferencia en el movimiento, generalmente por los productos que editaste. Cómo solucionarlo: elimina los ítems de los productos editados y agrégalos de nuevo. Si así no se corrige, elimina la factura y créala otra vez.
Todos los ítems de cobro deben tener la misma moneda y cotización que la factura	Por qué aparece: en una factura en moneda extranjera, el precio de un producto tiene varios decimales y el cálculo del IVA da más de dos decimales (Xubio permite solo dos en ese campo). Al enviar el documento a la DIAN, el movimiento no balancea. Cómo solucionarlo: ajusta el precio para que el cálculo del IVA quede con dos decimales como máximo, así el movimiento balancea y la DIAN no rechaza el documento por diferencia en decimales.
No está permitido editar el IVA de los productos sin que tengas la opción «bienes cubiertos» tildada	Por qué aparece: editaste los campos de IVA directamente en la factura de venta o de compra. Cómo solucionarlo: verifica en Ventas > Productos de venta que el producto tenga el porcentaje de IVA correcto. Luego elimina los ítems de la factura y agrégalos de nuevo.
El pago de la factura debe ser exacto	Mensaje: «El pago de la factura debe ser exacto. Suma del Debe: 0.00. Suma del Haber: 16440000.00, Diferencia: 16440000.00». Los valores cambian según tu factura. Por qué aparece: creaste una factura de venta de contado y no completaste el campo Instrumento de cobro, en la parte inferior del comprobante. Cómo solucionarlo: en la parte inferior de la factura, completa el campo Instrumento de cobro con la cuenta de disponible donde ingresa el dinero y su valor.
No es posible aplicar facturas con clientes que posean configurada una cuenta contable que no impacte en cuentas corrientes	Por qué aparece: el cliente no tiene asignada una cuenta contable de cuentas por cobrar. Cómo solucionarlo: ingresa a Ventas > Clientes y haz clic en el nombre del cliente. En la parte inferior, haz clic en Más opciones y, en el campo Cuenta contable, asigna una cuenta por cobrar.

Envío por correo

Nombre	Descripción
No se pudo completar la operación. Unexpected server error	Por qué aparece: intentas enviar un documento por correo a tu cliente y tienes marcada la opción «No incluir logo de Xubio en los documentos de mi empresa». Cómo solucionarlo: ingresa a Configuración > Mi empresa y desmarca esa opción, salvo que tengas un plan empresa avanzado.