¿Cómo envío mis comprobantes de venta a ARCA?
Al crear el comprobante:
En el caso de que estés confeccionando un comprobante nuevo, podrás hacer click directamente en “Guardar y Enviar a ARCA”
Al ingresar a un comprobante:
Desde la barra de navegación superior ingresá a “Ventas” y hacé clic en “Comprobantes de Venta”.
Luego, seleccioná el comprobante de venta que deseás enviar a ARCA haciendo click sobre su número.
Una vez dentro de él deberás presionar “Obtener Comp. Electrónico” o bien “Guardar y Enviar a la ARCA”, en el caso que quieras guardar algún cambio para luego enviarlo a la ARCA.
Desde la grilla:
Para poder enviar masivamente comprobantes a la ARCA, desde la barra de navegación superior ingresá a “Ventas” y hacé clic en “Comprobantes de Venta”. Luego seleccioná los comprobantes de venta correspondientes haciendo click en el cuadrado que se encuentra a la izquierda de su fecha. Una vez seleccionados, desde el botón “Acciones” presioná “Enviar a la ARCA”.
¡Recordá!
Antes de poder enviar los comprobantes de venta a la ARCA es necesario realizar un proceso de delegación. Podrás encontrar más información haciendo clic aquí.
Recordá que los contadores no podrán realizar facturación electrónica en nombre de sus clientes. En ese caso, deberán invitar al cliente para que se independice y pueda hacerlo desde su propia cuenta de empresa. Para ello podrás guiarte con nuestro instructivo.
Preguntas Frecuentes
1. Facturación de Venta (Recomendado): Para que los saldos se sumen automáticamente de forma oficial, podés ingresar una Nueva factura de venta. Esta es la vía estándar para que el comprobante quede registrado y el saldo impacte en la cuenta corriente del cliente.
2. Asiento Manual (Gestión Interna): Si necesitás actualizar el saldo sin emitir una factura, podés ingresar un asiento manual.Importante: Para que el importe impacte correctamente en la cuenta corriente, debés indicar el nombre del cliente en el campo “Organización”.
3. Uso de Circuitos Contables (Control Avanzado): Si preferís diversificar la contabilidad podés configurar Circuitos Contables:Accedé a Contabilidad > Circuito Contable y creá uno nuevo.Podés vincular estos circuitos a puntos de venta específicos desde “Mis Facturas”.
Esto te permite visualizar reportes separados por circuito o consolidados, ideal para mantener organizada la información. (Nota: Disponible en planes de Empresas y Contadores).
Sí, podés continuar con tu numeración actual sin inconvenientes para no perder la correlatividad de tus comprobantes.
Para lograrlo, solo tenés que seguir estos pasos dentro de la plataforma:
Alta del Punto de Venta: Al crearlo en Xubio, es fundamental que ingreses el mismo número de punto de venta que venías utilizando en tu sistema anterior.
Modo de numeración: En el selector de configuración, seleccioná el modo “Editable sugerido”.
Carga del último número: Deberás indicar manualmente el número del último comprobante emitido dentro del punto de venta para la categoria correspondiente. De esta manera, Xubio tomará ese valor como base y la próxima factura que generes seguirá la secuencia correcta automáticamente.
Podés realizar este procedimiento desde el menú Configuración > Mis Facturas.
Si ya posees puntos de venta en uso y deseas mantener la numeración al migrar a Xubio, no es necesario crear puntos nuevos, puedes configurar la correlatividad siguiendo estos pasos:
Ve a Configuración > Mis Facturas > Puntos de Venta.
Si el punto de venta ya está creado, haz clic en el ícono de edición; si no, selecciona “Nuevo Punto de Venta”.
En el campo “Próximo Número”, ingresa el número correlativo que sigue al último comprobante que emitiste en tu sistema anterior. Nota: Si utilizas Factura Electrónica (Web Services de AFIP), asegúrate de que este número coincida con el registro de AFIP para evitar errores de validación durante la obtención del CAE.
