Llenado del CFDI
Nodo Comprobante: Formato estándar del Comprobante Fiscal Digital por Internet.
Versión: Debe tener el valor “3.3”.
Serie: Es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información. Este campo acepta de 1 hasta 25 caracteres alfanuméricos.
Folio: Es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante, puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos.
Fecha: Es la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma AAAA-MM-DDThh:mm:ss y debe corresponder con la hora local donde se expide el comprobante.
Este dato lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.
Ejemplo: Fecha= 2017-01-27T11:49:48
Sello: Es el sello digital del comprobante fiscal generado con el certificado de sello digital del contribuyente emisor del comprobante; éste funge como la firma del emisor del comprobante y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante.
Forma de Pago: Se debe registrar la clave de la forma de pago de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce, o la forma en que se recibe el donativo, contenidos en el comprobante.
No. Certificado: Es el número que identifica al certificado de sello digital del emisor, el cual lo incluye en el comprobante fiscal el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión.
Certificado: Es el contenido del certificado del sello digital del emisor y lo integra el sistema que utiliza el contribuyente para la emisión del comprobante fiscal.
Condiciones de Pago: Se pueden registrar las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal, cuando existan éstas y cuando el tipo de comprobante sea “I” (Ingreso) o “E” (Egreso).
En este campo se podrán registrar de 1 hasta 1000 caracteres.
Ejemplo: Condiciones De Pago = 3 meses.
SubTotal: Es la suma de los importes de los conceptos antes de descuentos e impuestos. No se permiten valores negativos.
Descuento: Se puede registrar el importe total de los descuentos aplicables antes de impuestos. No se permiten valores negativos. Se debe registrar cuando existan conceptos con descuento.
Moneda: Se debe registrar la clave de la moneda utilizada para expresar los montos, cuando se usa moneda nacional se registra “MXN”, conforme con la especificación ISO 4217.
Las distintas claves de moneda se encuentran incluidas en el catálogo c_Moneda.
Ejemplo: Moneda = MXN
Tipo Cambio: Se puede registrar el tipo de cambio conforme a la moneda registrada en el comprobante.
Total: Es la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, más las contribuciones recibidas (impuestos trasladados federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos federales o locales. No se permiten valores negativos.
Tipo de Comprobante: Se debe registrar la clave con la que se identifica el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor.
Método de Pago: Se debe registrar la clave que corresponda dependiendo de si se paga en una sola exhibición o en parcialidades, las distintas claves de método de pago se encuentran incluidas en el catálogo c_MetodoPago.
Lugar Expedición: Se debe registrar el código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal), debe corresponder con una clave de código postal incluida en el catálogo.
Confirmación: Se debe registrar la clave de confirmación única e irrepetible que entrega el proveedor de certificación de CFDI o el SAT a los emisores (usuarios) para expedir el comprobante con importes o tipo de cambio fuera del rango establecido o en ambos casos.
Nodo CFDI Relacionados: En este nodo se puede expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados.
Tipo de Relación: Se debe registrar la clave de la relación que existe entre éste comprobante que se está generando y el o los CFDI previos.
Nodo CFDI Relacionado: En este nodo se debe expresar la información de los comprobantes fiscales relacionados con el que se está generando, se deben expresar tantos números de nodos de Cfdi Relacionado, como comprobantes se requieran relacionar.
UUID: Se debe registrar el folio fiscal (UUID) de un comprobante fiscal relacionado con el presente comprobante.
Ejemplo: UUID= 5FB2822E-396D-4725-8521-CDC4BDD20CCF
Nodo Emisor: En este nodo se debe expresar la información del contribuyente que emite el comprobante fiscal.
RFC: Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del emisor del comprobante.
En el caso de que el emisor sea una persona física, este campo debe contener una longitud de 13 posiciones, tratándose de personas morales debe contener una longitud de 12 posiciones.
Ejemplo: En el caso de una persona física se debe registrar: Rfc= CABL840215RF4 En el caso de una persona moral se debe registrar: Rfc= PAL7202161U0.
Nombre: Se puede registrar el nombre, denominación o razón social del emisor del comprobante.
Ejemplo: En el caso de una persona física se debe registrar:
Nombre = Marton Aleejandro Sanzi Fierror
En el caso de una persona moral se debe registrar:
Nombre = La Palma Aei0 S A de C V
Régimen Fiscal: Se debe especificar la clave del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante.
Nodo Receptor: En este nodo se debe expresar la información del contribuyente receptor del comprobante.
RFC: Se debe registrar la Clave del Registro Federal de Contribuyentes del receptor del comprobante.
Nombre: Se puede registrar el nombre, denominación o razón social del contribuyente receptor a registrar en el comprobante.
Residencia Fiscal: Cuando el receptor del comprobante sea un residente en el extranjero, se debe registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante.
Num. Reg. Id Trib. Se captura el número de registro de identidad fiscal del receptor del comprobante fiscal cuando este sea residente en el extranjero.
