¿Como ingreso una nueva remisión de compra?
Pasos para ingresar una nueva remisión de compra
En la barra de navegación superior ingresa en “Ventas / Remisiones”.
Luego selecciona “Nueva Remisión” y completa los siguientes campos:
- Proveedor: selecciona el proveedor de tu remito. Puedes elegirlo o crearlo seleccionando “Crear Proveedor”.
- Número: completa el número de la cotización.
- Fecha: ingresa la fecha de tu remito. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
Una vez cargada la información de tu remisión, ya puedes cargar los productos o servicios que te hayan remitido, completando los siguientes campos:
- Producto/Servicio: selecciona el producto o servicio de tu remito o agrégalo seleccionando “Crear Producto/Servicio”.
- Descripción: información adicional que desees agregar a tu producto o servicio.
- Cantidad: ingresa la cantidad de unidades que te han entregado de tu producto o servicio.
Si tu remisión tiene más de un producto o servicio, simplemente selecciona “Agregar ítem” y vuelve a completar los campos.
Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”
- Depósito: selecciona a qué depósito ingresará la mercadería que compraste. Si no trabajas con múltiples depósitos, no es necesario que realices alguna modificación.
- Observaciones: información adicional que desees agregar.
Recomendaciones
- Recuerda que puedes hacer remisiones de productos y de servicios.
- Luego de ingresar tus remisiones de compra, podrás facturarlas automáticamente una vez que tu proveedor te envíe la factura. Recuerda que no podrás eliminar las remisiones facturadas.
