Primero, dirígete hacia “Compras > Proveedores” y da clic en “Nuevo Proveedor”.

• Ingresa el nombre o razón social de tu proveedor.
• Si localizas a tus proveedores por códigos, puedes ingresarlo en su campo “Código”.
• Selecciona si se trata de un proveedor nacional, extranjero o global. Si se trata de un proveedor extranjero vas a poder ingresar su ID fiscal y seleccionar su país.
• Selecciona el régimen fiscal de tu proveedor.
• Ingresa el RFC de tu proveedor.
• Tilda el check “Es cliente” si tu proveedor a su vez es cliente de tu negocio.
• Puedes cargar el email, el teléfono y el domicilio de tu proveedor.
• Selecciona la cuenta contable a la que impactará las compras en cuenta corriente a este proveedor.
• Si manejas listas de precios, puedes seleccionarla en el selector “Lista de precios de compra”
• En observaciones puedes ingresarle una observación a tu proveedor.

Da clic en guardar y ¡Listo! tu proveedor ya se encuentra creado y listo para utilizar.

Todos los proveedores que crees los vas a poder visualizar desde la grilla de “Compras > Proveedores”