En la sección superior selecciona el módulo Compras e ingresa a Proveedores.

Luego selecciona Importar e ingresa ver Ayuda e instrucciones de ¿Cómo importo proveedores? da clic en Descargar modelo.

Campos a tener en cuenta para poder importar:

• Número de Control: Consecutivo de transacciones a ingresar.
• Nombre: Nombre o Razón Social de tu cliente.
• Código: Código de identificación que asignaste a tu cliente.
• Tipo de Identificación: Ejemplo: RFC, INE, etc.
• Número de Identificación/RFC: Ingresar RFC de tu proveedor.
• Condición de IVA/Régimen Fiscal: Seleccionar el régimen fiscal de tributación del proveedor.
• E-Mail: Dirección de correo electrónico de tu proveedor. Puedes ingresar varios emails separados por punto y coma (;).
• Teléfono: Ingresa el teléfono de tu cliente
• Dirección: Registra la dirección o domicilio fiscal donde radica tu proveedor.
• Municipio: Donde radica tu proveedor.
• Lista de Precios: Nombre de la lista de precios de venta que se va a asociar a este cliente. Esa lista debe crearse antes de hacer la importación de los clientes.
• Observaciones: Anotar si existen detalles adicionales.

Importante