¿Como facturo una nueva remisión?
Pasos para facturar una nueva remisión de compra
En la barra de navegación superior ingresa en “Compras / Remisiones”.
Dentro de la grilla elige la remisión que deseas facturar y selecciona el botón “Facturar”. Luego completa los siguientes campos:
- Proveedor: Vendrá por defecto según el que elegiste en la carga de la remisión.
- Condición de Pago: elige si la modalidad de cobro de la factura es en Cuenta Corriente o al Contado. Si la factura de venta que estás agregado es al Contado, luego tienes que agregar la forma de cobro.
- Comprobante: Selecciona el tipo de comprobante de compra.
- Número: Ingresa el tipo y número de factura de tu proveedor.
- Fecha: ingresa la fecha de la factura de tu proveedor. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
- Vencimiento del Pago: si elegiste que tu factura de compra es en Cuenta Corriente, deberás ingresar la fecha de vencimiento para abonarla. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
Una vez cargada la información de tu factura, verás que aparecerán los productos y cantidades ingresados en tu remito. Debes especificar el precio de los productos. En caso de querer agregar nuevos productos a la factura puedes hacerlo seleccionando “Agregar ítem” y completando los siguientes campos:
- Producto/Servicio: selecciona el producto o servicio de tu factura de compra o agrégalo seleccionando “Crear Producto/Servicio”.
- Cantidad: ingresa la cantidad de unidades que has comprado de tu producto o servicio.
- Precio: ingresa el precio de tu producto o servicio.
- IVA: Xubio calculará tus impuestos automáticamente por ti, en caso de no coincidir con la factura puedes modificarlo.
Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”
- Depósito: selecciona en qué depósito ingresará la mercadería que compraste. Si no trabajas con múltiples depósitos, no es necesario que realices ninguna modificación.
- Moneda: selecciona la moneda de tu factura de compra. Si la moneda es Pesos Mexicanos, no es necesario que modifiques este campo.
- Municipio Destino: Municipio al cual deseas imputar contablemente esta factura de compra. Xubio trae por default la provincia de tu proveedor, pero si quieres, puedes modificarlo.
- Lista de Precios: elige la lista de precios de compra para esta factura. De esta forma, no tienes que ingresar los precios de tus productos o servicios, Xubio los cargará por ti según la lista que hayas elegido.
- Fecha Fiscal: ingresa la fecha fiscal y contable. Este campo te ayudará a imputar correctamente facturas de meses anteriores en periodos posteriores para las liquidaciones impositivas de IVA.
- Observaciones: Información adicional que desees agregar.
Ayuda adicional
Percepciones e Impuestos: Ingresa las percepciones que hayas sufrido completando los siguientes campos:
- Percepción/Impuesto: selecciona la percepción o el impuesto interno que quieras agregar.
- Observaciones: información adicional que desees agregar a la percepción.
- Importe: ingresa el importe de la percepción o impuesto.
Si tu factura de compra tiene más de una percepción o impuesto interno simplemente selecciona “Agregar percepción” y vuelve a completar los campos.
Recomendaciones
- Puedes facturar varias remisiones a la vez si corresponden a un mismo proveedor.
- Mientras más completa sea la información de tu factura, podrás obtener reportes automáticos más detallados.
- Para llevar únicamente la contabilidad de tu empresa, no es necesario que ingreses los detalles de cada producto o servicio. Puedes optar por un ingresar un producto genérico.
