¿Cómo facturo una nueva remisión de compra?

Pasos para facturar una nueva remisión de compra 

En la barra de navegación superior ingresa en “Compras / Remisiones”.
Dentro de la grilla elige la remisión  que deseas facturar y selecciona el botón “Facturar”. Luego completa los siguientes campos:

• Proveedor: Vendrá por defecto según el que elegiste en la carga de la remisión.
• Condición de Pago: elige si la modalidad de cobro de la factura es en Cuenta Corriente o al Contado. Si la factura de venta que estás agregado es al Contado, luego tienes que agregar la forma de cobro.
• Comprobante: Selecciona el tipo de comprobante de compra.
• Número: Ingresa el tipo y número de factura de tu proveedor.
• Fecha: ingresa la fecha de la factura de tu proveedor. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.
• Vencimiento del Pago: si elegiste que tu factura de compra es en Cuenta Corriente, deberás ingresar la fecha de vencimiento para abonarla. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.

Una vez cargada la información de tu factura, verás que aparecerán los productos y cantidades ingresados en tu remisión. Debes especificar el precio de los productos. En caso de querer agregar nuevos productos a la factura puedes hacerlo seleccionando “Agregar ítem” y completando los siguientes campos:

• Producto/Servicio: selecciona el producto o servicio de tu factura de compra o agrégalo seleccionando “Crear Producto/Servicio”.
• Cantidad: ingresa la cantidad de unidades que has comprado de tu producto o servicio.
• Precio: ingresa el precio de tu producto o servicio.
• IVA: Xubio calculará tus impuestos automáticamente por ti, en caso de no coincidir con la factura puedes modificarlo.

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”

• Depósito: selecciona en qué depósito ingresará la mercadería que compraste. Si no trabajas con múltiples depósitos, no es necesario que realices ninguna modificación.
• Moneda: selecciona la moneda de tu factura de compra. Si la moneda es Pesos Mexicanos, no es necesario que modifiques este campo.
• Municipio Destino:  municipio al cual deseas imputar contablemente esta factura de compra. Xubio trae por default la provincia de tu proveedor, pero si quieres, puedes modificarlo.
• Lista de Precios: elige la lista de precios de compra para esta factura. De esta forma, no tienes que ingresar los precios de tus productos o servicios, Xubio los cargará por ti según la lista que hayas elegido.
• Fecha Fiscal: ingresa la fecha fiscal y contable. Este campo te ayudará a imputar correctamente facturas de meses anteriores en periodos posteriores para las liquidaciones impositivas de IVA.
• Observaciones: Información adicional que desees agregar.

Ayuda adicional

Percepciones e Impuestos: Ingresa las percepciones que hayas sufrido completando los siguientes campos:

• Percepción/Impuesto: selecciona la percepción o el impuesto interno que quieras agregar.
• Observaciones: información adicional que desees agregar a la percepción.
• Importe: ingresa el importe de la percepción o impuesto.

Si tu factura de compra tiene más de una percepción o impuesto interno simplemente selecciona “Agregar percepción” y vuelve a completar los campos.

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