Si debés dar de baja una retención que ya fue validada ante ARBA (con estado “Exitoso”), es fundamental seguir el orden correcto para evitar inconsistencias entre Xubio, tu contabilidad y el fisco.

Paso 1: Anulación del Certificado ante ARBA

Antes de realizar cualquier ajuste contable en Xubio, debés informar la baja al fisco:

1. Ingresá a Compras > Pagos y seleccioná el botón “Certificados ARBA”.

2. Localizá el certificado en la grilla (podés filtrar por proveedor o rango de fechas).

3. Hacé clic en el ícono de Anulación en la columna de acciones.

4. Confirmá la operación ingresando tu Clave CIT si el sistema lo solicita.

5. Verificá el estado: La fila debe figurar como “Anulado”. Esto libera la obligación fiscal asociada a ese número de formulario.

6. Se genererá un nuevo certificado con la inscripción “Comprobante de Retención dado de Baja”. Hace clic en el ícono de descarga para tener el certificado actualizado

Paso 2: Ajuste Contable en Xubio

Una vez que el certificado está anulado ante el fisco, no se debe borrar el pago original para no perder la trazabilidad. El procedimiento recomendado es:

• Generar un Asiento de Anulación: Deberás realizar un asiento manual que revierta los movimientos del pago original. Esto “limpia” el saldo del proveedor y la cuenta de Retenciones a Pagar.
• Emitir un Nuevo Pago: Si la anulación fue por un error en el importe o fecha, generá un nuevo pago desde cero. Esto activará nuevamente el proceso para obtener un nuevo certificado A-122R válido.

Importante: Mantener el registro del pago original y su asiento de reversión asegura que, ante una auditoría, quede claro por qué se anuló el certificado número “X”.