Pasos para pagar comprobantes de compra

En la barra de navegación superior ingresa en “Compras / Comprobantes de compra”.
Dentro de la grilla selecciona la que deseas y selecciona en “Pagar”. Especifica si cancelas total o parcialmente la factura y luego completa los siguientes campos:

• Proveedor: No tienes que completar nada ya que Xubio traerá por defecto al proveedor de tu factura.
• Recibo: Xubio traerá por defecto la numeración de los recibos. Puedes modificar la numeración e ingresar el número del recibo de tu proveedor. Cuando cargues el próximo Xubio tomará la correlatividad del último comprobante ingresado.
• Fecha:Ingresa la fecha de tu pago. Puedes ingresarla manualmente o utilizando el calendario.

Una vez cargada la información anterior, ya puedes cargar los medios de pago, completando los siguientes campos:

• Tipo de cuenta: Selecciona el medio de pago en este campo.
• Cuenta: Una vez ingresada la forma de pago debes especificar la cuenta contable en la cual ingresará la cobranza. Aparecerán las cuentas que tengan la categoría del medio de pago.
• Importe: Xubio traerá por defecto el valor especificado a cancelar de la factura.
• Cheque Terceros: En caso de seleccionar “Cheques de terceros” en Tipo de Cuenta Xubio traerá los que se encuentren en cartera.
• Cheque Propio: En caso de seleccionar “Cheque propio” en Tipo de Cuenta indica el número del cheque.
• Vencimiento del cheque: Completa este campo si elegiste como medio de pago un cheque propio.
• Banco: Completa este campo si en Tipo de cuenta especificaste Cheque Propio. Indica el banco emisor del cheque.
• Descripción: Campo adicional.

Si tu pago tiene más de un medio de pago, simplemente selecciona “Agregar instrumento de pago” y vuelve a completar los campos.

Si has efectuado retenciones puedes agregarlas completando los siguientes campos:

• Tipo: Selecciona en este campo el impuesto retenido.
• Concepto: Especifica sobre que concepto del impuesto retienes.
• Descripción: Campo adicional.
• Nro Comprobante: Ingresa el número del certificado de retención emitido.
• Importe ISAR: En caso de no ser automático, especifica el importe neto sujeto a la retención efectuada.
• Importe Retenido: En caso de no ser automático, especifica el importe de la retención efectuada.
• Fecha Comprobante: Ingresa la fecha del certificado de retención emitido.

Puedes utilizar opciones avanzadas en “Más opciones”

• Moneda Cta. Cte.: Selecciona, en caso de llevar cuentas corrientes en diferentes monedas con el proveedor, a cuál pertenece.
• Utiliza moneda extranjera: En caso de emitir el pago en moneda extranjera, tilda esta opción.
• Observaciones: Campo adicional.
• Circuito Contable: Si utilizas más de un circuito contable selecciona uno. Si no lo especificas entrará en el “Default”. Recuerda, esta opción está disponible solo para aquellas cuentas que posean un plan de empresa o estudio contable.

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