¿Cómo se deben emitir las NC o ND que corresponden a anulación de comprobantes en el Régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyME?
Como se deben emitir las NC o ND que corresponden a anulación de comprobantes en el Régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyME en Xubio Argentina
Para la emisión de NC o ND por anulación de comprobantes por el régimen de FCE debe observarse lo indicado a continuación:
- Situación A:
- El vendedor emite la FCE que suma en la cuenta corriente.
- El comprador rechaza la misma luego de visualizarla en el “Domicilio Fiscal Electrónico”. La cuenta corriente de la operación queda en “0”.
- Se debe realizar una NC marcando el campo “Es anulación” para completar la cancelación de la operación.
- La operación quedó anulada. No hay título valor.
- Situación B:
- El vendedor emite la FCE que suma en la cuenta corriente.
- El vendedor emite una NC que anula completamente la FCE de manera previa a que se ingrese un rechazo en el Registro por parte del comprador. La NC no debe tener la marca de anulación (el sistema lo valida).
- La operación quedó anulada. No hay título valor.
- La Marca de Anulación, tanto para Notas de Crédito como Notas de Débito, se encuentra disponible para tildar dentro de “Más Opciones”.

