Como se deben emitir las NC o ND que corresponden a anulación de comprobantes en el Régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyME en Xubio Argentina

Para la emisión de NC o ND por anulación de comprobantes por el régimen de FCE debe observarse lo indicado a continuación:

• Situación A:

1. El vendedor emite la FCE que suma en la cuenta corriente.
2. El comprador rechaza la misma luego de visualizarla en el “Domicilio Fiscal Electrónico”. La cuenta corriente de la operación queda en “0”.
3. Se debe realizar una NC marcando el campo “Es anulación” para completar la cancelación de la operación.
4. La operación quedó anulada. No hay título valor.

• Situación B:

1. El vendedor emite la FCE que suma en la cuenta corriente.
2. El vendedor emite una NC que anula completamente la FCE de manera previa a que se ingrese un rechazo en el Registro por parte del comprador. La NC no debe tener la marca de anulación (el sistema lo valida).
3. La operación quedó anulada. No hay título valor.

• La Marca de Anulación, tanto para Notas de Crédito como Notas de Débito, se encuentra disponible para tildar dentro de “Más Opciones”.